株式会社ミチタス｜受発注業務フロー記入テンプレート
1. 対象範囲
| 業務名 | |
|---|---|
| 開始点 | |
| 終了点 | |
| 対象期間・件数 | |
| 確認する担当者 |
2. 注文の入口
| 入口 | 主な取引先 | 頻度 | 受付場所 | 困りごと |
|---|---|---|---|---|
| 電話 | ||||
| FAX | ||||
| メール | ||||
| EDI・フォーム | ||||
| その他 |
3. 現状フロー
| No. | 担当・システム | 行動 | 入力情報・帳票 | 転記先 | 待ち・例外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
4. 例外処理一覧
記入前に：例外処理の洗い出し方と記入例
| 例外 | 発生頻度 | 現在の判断者 | 確認方法 | 顧客・後工程への影響 |
|---|---|---|---|---|
| 欠品 | ||||
| 数量・納期変更 | ||||
| 登録外商品 | ||||
| 価格相違 | ||||
| その他 |
5. 改善候補
| 候補 | 対象工程 | 減らしたい工数・ミス | 残る確認 | 最小テスト |
|---|---|---|---|---|
6. 次の一手
| 最初に確認する仮説 | |
|---|---|
| 担当・期限 | |
| 比較する指標 | |
| 続行・停止の条件 |
使い方のポイント
一人で完成させず、実際の担当者に順番と例外を確認してください。きれいさより、転記・待ち・差し戻しが見えることを優先します。
一人で完成させず、実際の担当者に順番と例外を確認してください。きれいさより、転記・待ち・差し戻しが見えることを優先します。
作成：株式会社ミチタス／版：2026-07-13。社内整理用の一般的なテンプレートです。業界固有の法令・品質・安全要件は別途確認してください。